Desarrollo de Software

Empresa 100% guatemalteca dedicada a la Informática y Tecnología, la cual inicia sus operaciones en el año 2012 derivado de las múltiples necesidades de clientes que buscan dar solución a diversas áreas que involucran la tecnología. Dentro de los alcances establecidos por Tig Solutions esta brindar un servicio de eficiencia con un respaldo de garantía de sus productos y servicios.

Tig Solutions cuenta con dos servicios de  software los cuales pone a disposición:

Compras: En este módulo puede registrar todas las compras realizadas para productos que sean de consumo propio o para la venta, cada registro lleva un control del ingreso de inventario a la bodega central, después de dar ingreso a los productos se puede trasladar a las bodegas de venta. En este módulo también puede ingresar los gastos por cajas chicas o gastos varios.

Ventas: Este módulo le permite la venta de los artículos incluidos en su inventario con un precio fijo o precio variable incluyendo descuentos si así lo desea, cada registro de venta es tomado como una salida de inventario para llevar el control de cada artículo.

Inventarios: Este módulo lleva el control de cada artículo en el cual puede realizar entradas de mercancía, salidas de mercancía, traslados de artículos entre bodega. En este mismo modulo se pueden actualizar las características de cada artículo y también la lista de precios por bodega.

Modulo Ventas:

1. Cotización: Permite consultar los datos del cliente que está grabado en SAP, agregar la cantidad de artículos a cotizar y generar un documento en SAP para llevar el registro y/o control de los clientes a los cuales se les ha cotizado. Este módulo es útil para los vendedores que están en constante contacto con los clientes y los cuales requieren siempre una cotización.

2. Orden de Venta: Este módulo está diseñado para continuar con la estructura lógica de un proceso de venta, en esta interfaz se busca una cotización que ya esté aprobada y con todos los datos que se tienen de la cotización se procede a crear una orden de Venta.

3. Entrega: Se continúa con el proceso lógico de una venta y posterior a tener una orden de venta donde ya se incluye al cliente, entonces se crea una entrega. Se toman en cuenta las fechas determinadas en la orden de venta y los artículos que están dentro de la orden.

4. Factura de Deudores + Pago: Este módulo permite la creación del documento denominado Factura, en este documento se interactúa con SAP para ir a traer los clientes creados en SAP, los Artículos y también se indica si se va a aplicar el pago en ese mismo momento o la factura queda como crédito.

• Clientes: los clientes que se muestran estarán creados en SAP, la consulta retornara todos los clientes activos de SAP con su respectivo código.
• Artículos: Se puede seleccionar todos los artículos que están activos en SAP.
• Todas las facturas llegan a SAP como crédito.
•  Bodegas (Almacén): Cada usuario tendrá asignada una bodega por defecto, esto con la finalidad de que al momento de generar una factura el artículo se descargue de la bodega a la cual está asociado el usuario.

5. Pagos Recibidos: Se presentara un formulario en la aplicación el cual solicitara el código del cliente SAP y mostrara las facturas pendientes de pago asociadas al cliente. El usuario realizara la cantidad de pagos recibidos necesarios para liquidar el saldo pendiente del cliente.

6. Nota de crédito de clientes: Este módulo permite generar una nota de crédito basada en un documento que debe ser la factura de deudores.

Modulo Compras:

1. Orden de Compra (Cajas Chicas): Las cajas chicas son transacciones o gastos destinado para realizar compras que regularmente son emergentes, la mayoría de empresas asigna a cada departamento un monto para diversas compras, en este módulo podemos ir generando las compras que pueden ser por factura o recibo y estos datos son ingresados a SAP como una orden de compra para luego convertirla en una factura de proveedores y con esto se lleva el control de gastos y liquidación de cada caja chica.

Modulo Inventario:

1. Solicitud de Traslado: En muchas empresas, este documento es importante para llevar el control del traslado de inventarios entre distintas bodegas, este módulo desde nuestro sistema Web permite realizar la solicitud de traslado, generando un documento de SAP.

2. Transferencia de Stock: Siguiendo el proceso lógico de la solicitud de traslado, este módulo nos permite trasladar artículos entre una bodega origen y una bodega destino.

Módulo Producción:

1. Recibo de Producción: Para generar un recibo de producción, nuestro sistema Web hace una consulta a las órdenes de fabricación en estado abierta, en esta consulta nos retorna el número de orden y la cantidad planificada de producción. El recibo de producción puede ser parcial o total según las cantidades que se hayan producido.

Modulo Ventas:

1. Factura de Deudores: Los datos depositados en una base de datos intermedia son creados bajo la estructura de los datos que SAP tiene en su sistema, estos datos son procesados según la frecuencia que el cliente defina, puede ser de forma automática o son asignados a un usuario de contabilidad quien selecciona la fecha a sincronizar y los datos se procesan hacia SAP.

2. Pagos Recibidos: Este módulo va de la mano de las facturas de clientes y en la factura es donde se define si se aplica de inmediato el pago o este se puede realizar según la fecha de vencimiento de la factura para un cliente con crédito.

3. Nota de crédito de clientes: Este módulo permite generar una nota de crédito basada en un documento que debe ser la factura de deudores. Los datos de la nota de crédito son depositados en una base de datos intermedia y posteriormente procesados a SAP.

4. Cancelación de documentos: Algunas empresas optan por realizar anulaciones de facturas en vez de crear notas de crédito, este módulo toma como base las facturas que están anuladas y genera un documento de cancelación en SAP que su función es regresar el inventario de lo que se había facturado y dejar en estado cancelado la factura de clientes.

Modulo Compras:

1. Orden De compra (Cajas Chicas): Los datos de los documentos de cajas chicas son depositados en una base de datos intermedia y posteriormente son procesados a SAP, esta interfaz tiene la ventaja de que si un documento fue mal ingresado entonces se procede a anular y este documento no sería procesado a SAP.

Modulo gestión de Bancos:

1. Pagos Recibidos: Este módulo realiza una consulta a los pagos pendientes de un cliente dentro de un rango de fechas y se procede a emitir el pago, este módulo es útil para vendedores en ruta en la cual pueden recibir un pago del cliente y procesarlo a SAP.

2. Depósitos: Este módulo permite registrar los depósitos en una base de datos intermedia, basado en la estructura de SAP, en donde se obtienen los bancos, las cuentas bancarias y el número de cuenta de caja General. Se registra también el número de referencia del banco, posteriormente y según el horario que el cliente defina se procede a sincronizar la información.